Отчет об исполнении доходов и расходов бюджета городского округа за 2016 год
|
23.01.2017 |
Доходы бюджета за январь – декабрь 2016 года при плановых назначениях 1507,9 млн.руб, фактически получены в сумме 1557,6 млн.руб., что составляет 103,3% к уточненному годовому плану.
Собственные доходы бюджета округа (налоговые и неналоговые) фактически получены в сумме 665,5 млн.руб, при уточненном плане 616,1 млн.руб.
Налоговые доходы исполнены на 105,1% к уточненному плану, дополнительно получено 28,8 млн.руб.
Перевыполнен план по налогу на доходы физических лиц на 24,8 млн.руб., по доходам от акцизов на нефтепродукты на 7,2 млн.руб., по налогу на имущество физических лиц - 0,9 млн.руб.
При этом, не выполнен план по земельному налогу с юридических лиц в сумме 1,8 млн.руб., что связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков по решению Арбитражного суда и снижением объема авансовых платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период не обеспечено выполнение плана по ЕНВД на 2,9 млн.руб., в связи со снижением количества налогоплательщиков.
Неналоговые доходы выполнены на 145,8% к уточненному годовому плану. Дополнительно получено доходов 20,5 млн.руб., в том числе по доходам от аренды имущества 7,3 млн.руб, по доходам от продажи земли 5,1 млн.руб., по платежам за негативное воздействие на окружающую среду 3,1 млн.руб.
По состоянию на 01.01.2016 года из областного бюджета в бюджет округа поступило межбюджетных трансфертов в сумме 892 млн.руб.
В целом в структуре доходов 38% - это налоговые доходы, 4% - неналоговые доходы, 58% - межбюджетные трансферты.
За 2016 год расходы бюджета городского округа исполнены в сумме 1515,7 млн.руб., что составляет 96% к уточненному годовому плану.
На образование направлено 807 млн.руб. (55%), на жилищно-коммунальное хозяйство 290 млн.руб. (19%), национальная экономика 114,5 млн.руб. (10%),
В 2016 году принятый бюджет уточнялся 7 раз – самое главное всегда в сторону увеличения.
Дополнительно полученные доходы позволили в 2016 году направить на увеличение расходов 138,6 млн.руб., в том числе:
- благоустройство и дороги – 68,2 млн.руб.
- реализация программы переселение (доля округа) – 26,9млн.руб.
- инженерная инфраструктура – 13,6 млн.руб.
Бюджет городского округа исполнен с профицитом в сумме 42 млн.руб, при плановом дефиците 10 млн.руб.
Уполномоченным органом в сфере закупок за отчетный год было проведено 319 торгов (в 2015 году – 207 торгов) на общую сумму 318,2 млн.руб. Размер экономии средств бюджета по проводимым закупкам составляет 16,6 млн.руб.
За 2016 год санкционировано на оплату 42332 платежных поручений, в том числе по казенным учреждениям – 14487 платежных поручений, по бюджетным учреждениям – 27845 платежных поручений.
За 2016 год городской округ не имеет муниципального долга и кредитов. Поэтому основная задача по исполнению бюджета выполнена полностью с положительными показателями по всем направлениям бюджетной политики.
