Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2017 год

Процесс исполнения бюджета городского округа за 2017 год организован в полном соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса.

Исполнение бюджета городского округа Семеновский по доходам за 2017 год составило 104% к уточненному годовому плану.

            В структуре доходов бюджета за 2017 год собственные доходы составляют 48% (в том числе: налоговые доходы – 42%, неналоговые доходы – 6%); безвозмездные поступления -52%.

            Собственные доходы бюджета округа (налоговые + неналоговые) фактически получены в сумме 652,5 млн.руб. при уточненном плане 571,4 млн.руб.

            Основными источниками поступления собственных доходов являются:

- Налог на доходы физических лиц, его доля занимает 80% в общей сумме неналоговых доходов. За 2017 год НДФЛ при уточненном годовом плане 423 млн.руб. поступил в сумме 448 млн.руб., что составляет 106% к годовому плану.

- Акцизы на нефтепродукты – 5,6% в общей сумме налоговых доходов, поступление в пределах уточненного годового плана – 25,3 млн.руб.

- Налоги на имущество – 10,4%, при годовом плане 44,5 млн.руб., поступило 58,4 млн.руб. или дополнительно получено 13,9 млн.руб.

            За отчетный период не обеспечено выполнение плана по поступлению ЕНВД на 1,2 млн.руб, в связи со снижением количества налогоплательщиков, единого сельскохозяйственного налога – 1,0 млн.руб.

            Неналоговые доходы получены в сумме 92,0 млн.руб, дополнительно к уточненному годовому плану получено 49 млн.руб.

            Арендная плата за землю и нежилые помещения поступила в сумме 28,9 млн.руб. или в 1,7 раза выше годовых назначений.

            Доходы от продажи земли и муниципального имущества поступили в сумме 38 млн.руб., что в 1,8 раза превышает плановые назначения.

            Безвозмездные трансферты от вышестоящих бюджетов перечислены округу в объеме 692 млн.руб.

            За 2017 год расходы бюджета городского округа профинансированы в сумме 1387,2 млн.руб. при уточненном годовом плане 1397,8 млн.руб.

            Бюджет городского округа за 2017 год исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 42,6 млн.руб. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки нецелевых денежных средств на счете бюджета на 1 января 2017 года.

            Сохраняется социальная направленность бюджета - расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составляют 67% всех произведенных расходов.

            На содержание учреждений образования направлено 708,8 млн.руб, что составляет 51% расходов бюджета.

            Из общей суммы расходов за 2017 год – расходы на выплату заработной платы с начислениями составляют 726,8 млн.руб., расходы на капитальные вложения – 166,4 млн.руб.

            За отчетный год принятый бюджета уточнялся 5 раз – самое главное всегда в сторону увеличения.

            Дополнительно полученные доходы позволили в 2017 году направить на  увеличение расходов бюджета    104  млн.руб, в том числе:

- благоустройство и дороги         - 39,2 млн.руб.

- образование                                 - 17,8 млн.руб.

- инженерная инфраструктура   - 16,0 млн.руб.

            За 2017 год санкционировано на оплату 43413 платежных поручения, в том числе:

- по казенным учреждениям      - 15087 платежных поручения

- по бюджетным учреждениям  - 28326 платежных поручения.

            Уполномоченным органом в сфере закупок за отчетный год было проведено 255 торгов на общую сумму 211,6 млн.руб.

Размер экономии средств бюджета по проведенным закупкам составляет 6,9 млн.руб.

            Городской округ Семеновский  по состоянию на 1 января 2017 года не имеет долговых обязательств, не имеет просроченной кредиторской задолженности.